隨著看現(xiàn)代物流飛速發(fā)展，金屬托盤已然成為企業(yè)產(chǎn)品倉儲、周轉(zhuǎn)運輸離不開的物流器具.那么天津中集物流裝備給大家分享下，關(guān)于金屬托盤企業(yè)管理規(guī)范及流程與要求，來確保金屬托盤整體無損、數(shù)量準確、正常損耗能得到及時維修并按正常程序核銷，明確工作流程及責任。
1.0 相關(guān)文件目錄
《重要長效資產(chǎn)管理辦法》
《責任損失賠償與處罰管理辦法》
《庫存管理辦法》
《庫存盤點管理辦法》
《現(xiàn)場檢查管理辦法》
《倉儲單據(jù)管理辦法》
2.0 條例
企業(yè)自有及客戶的金屬托管的各類托盤管理，各部門遵照執(zhí)行。、
3.0 職責
3.1倉庫負責本庫區(qū)內(nèi)所有金屬托盤的需求測算、采購申報、驗收、使用和管理；
3.2倉庫主管負責本倉庫金屬托盤的帳實管理，以及日常檢查，組織維護、維修、保養(yǎng) 和對本制度的宣貫、培訓、指導；
3.3倉庫財務(wù)負責人對本倉庫金屬托盤帳務(wù)管理負責并在系統(tǒng)中進行實時處理；負責對本項目內(nèi)金屬托盤實物監(jiān)控，每月組織盤點，并做差異處理、核銷、獎罰申報；
3.4倉庫負責人負責檢查和監(jiān)督相關(guān)主管履行管理職責，對本倉庫金屬托盤實物和賬務(wù)的真實性、準確性負責；
3.5客戶服務(wù)部負責托管金屬托盤出入庫、調(diào)撥指令下達，收費標準的確定、對帳及客戶協(xié)調(diào)；
3.6倉庫相關(guān)人員應協(xié)助經(jīng)營管理部對金屬托盤庫存的監(jiān)控管理，并對相關(guān)管理問題按本制度要求做出處理；
3.7倉庫負責對內(nèi)部的金屬托盤需求進行審核，對各庫區(qū)的金屬托盤進行規(guī)劃、下達調(diào)配指令，合理配置各庫區(qū)的金屬托盤；
3.8經(jīng)營管理部負責檢查、監(jiān)督各倉庫庫區(qū)的金屬托盤管理工作，對托金屬盤設(shè)計、采購標準進行審核并及時維護系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對各倉庫庫區(qū)的金屬托盤進行規(guī)劃、下達調(diào)配指令，合理配置各倉庫庫區(qū)的金屬托盤托盤；
3.9行政與人力資源部負責金屬托盤管理數(shù)據(jù)的核銷、獎罰裁決；
3.10財務(wù)部負責對金屬托盤報廢及維修數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計。
4.0 金屬托盤管理流程與要求
4.1金屬托盤配置指導標準
4.1.1.客戶無此需求的不做強制要求；
4.1.2.計算公式:單層平庫面積*0.7*0.7/金屬托盤面積（各項目結(jié)合倉庫實際情況和客戶要求進行具體分析與調(diào)整）；
4.1.3.立體倉庫根據(jù)客戶產(chǎn)品特性及要求配置；
4.1.4.多層金屬托盤根據(jù)客戶產(chǎn)品特性及要求配置。
4.2金屬托盤采購流程：
4.2.1供應商采購原則：
4.2.1.1全新金屬托盤采購：由經(jīng)營管理部統(tǒng)一采購，經(jīng)公司審批后簽訂采購合同，采購審批流程與組織方法按照固定、長效資產(chǎn)采購的相關(guān)規(guī)定；
4.2.1.2二手金屬托盤采購：由各倉庫負責尋找供應商實現(xiàn)采購，單次申請報告及采購合同報經(jīng)營管理部審批備案。
4.2.2金屬托盤需求申報流程：
倉庫因業(yè)務(wù)發(fā)展需要配置金屬托盤，由倉庫根據(jù)配置標準測算并向經(jīng)營管理部提交金屬托盤購置申請報告。
4.2.3金屬托盤購置申請報告必須包括：
4.2.3.1需求分析報告：需要明確客戶要求、是否有可替代方案、需求數(shù)量測算、數(shù)據(jù)來源等；
4.2.3.2詳細的金屬托盤參數(shù)：尺寸規(guī)格、成色（新購、二手）及其他特殊要求。
4.3金屬托盤相關(guān)技術(shù)參數(shù)要求：
單面A規(guī)格：尺寸1200mm*1200mm*123mm
單面B規(guī)格：尺寸1200mm*1600mm*123mm
單面C規(guī)格：尺寸1350mm*1850mm*125mm
田字網(wǎng)格：尺寸1200mm*1000mm *150mm
雙面網(wǎng)格：尺寸1200mm*1000mm *150mm
川字網(wǎng)格：尺寸1200mm*1000mm *150mm
4.3.1詳細技術(shù)參數(shù)見附件1：金屬托盤規(guī)格、材質(zhì)、制作要求及驗收標準，該標準由經(jīng)營管理部根據(jù)金屬托盤采購使用情況及時進行審批后更新。
4.3.2需求的金屬托盤規(guī)格、材質(zhì)不在4.3范圍的，應把具體的要求告知經(jīng)營管理部，由經(jīng)營管理部組織設(shè)計、打樣等工作，確定后方可安排采購。
4.4金屬托盤驗收管理要求：
4.4.1經(jīng)營管理部對所采購供應商的資質(zhì)進行嚴格審核，分區(qū)倉庫采購的供應商須由分區(qū)倉庫的倉儲管理相關(guān)崗位參與審核，確保所采購供應商有能力按照相關(guān)技術(shù)要求供貨，并對供應商從原材料采購至完成供貨的整個生產(chǎn)加工過程進行不定期驗收，從源頭確保托盤采購質(zhì)量；
4.4.2倉庫在對單次到貨金屬托盤驗收時，在《金屬托盤驗收表》中記錄抽查結(jié)果，外觀要全部檢查，其它指標按《抽樣檢查管理規(guī)范》的規(guī)定進行抽查；
4.4.3金屬托盤驗收必須安排兩人同時在場，由倉庫財務(wù)負責人和倉庫主管共同驗收，驗收完后，兩人共同在《金屬托盤驗收表》上簽字確認，嚴禁由倉管員獨立完成金屬托盤驗收工作；
4.4.4單次抽檢合格率＜95%時，不合格產(chǎn)品隨車退回，也可根據(jù)實際需求緊急情況及金屬托盤不合格程度反饋給經(jīng)營管理部與供應商協(xié)商對不合格產(chǎn)品進行折價讓步銷售，同時按照合同約定對供應商進行處罰，抽檢合格率＜90%時，整批退回，嚴禁倉庫私自對合格率不達標的金屬托盤進行接收、使用，由此造成的損失將對相關(guān)責任人進行處罰；
金屬托盤驗收完畢后，倉庫按照《重要長效資產(chǎn)管理辦法》中的資產(chǎn)驗收管理要
4.4.5求，在24小時內(nèi)將將相關(guān)信息在FBWMS系統(tǒng)中登記維護，驗收表原件作為付款的原始憑證之一在三日內(nèi)審核、付款。
4.5金屬托盤實物管理流程：
4.5.1在庫管理
4.5.1.1每一個存放貨物或準備存放貨物的金屬托盤，在使用過程中應進行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格應進行更換、隔離、標識并及時調(diào)整系統(tǒng)狀態(tài)；
4.5.1.2在裝卸過程中，裝卸人員不得拋、扔、摔金屬托盤，必須做到輕拿輕放，因操作不當造成金屬托盤損壞的必須及時單獨存放并追究責任；
4.5.1.3倉庫主管應在每月10日前組織并完成對損壞金屬托盤的維修，確保損壞金屬托盤能夠及時得到維修和使用，同時在《金屬托盤維修記錄表》中登記、存檔；沒有維修價值的，應及時提出報廢申請，《金屬托盤維修記錄表》按月裝訂存檔；
4.5.1.4所有金屬托盤統(tǒng)一按規(guī)格區(qū)分擺放，進叉方向朝外，堆碼標準為單面托盤30塊/垛，正反重疊堆碼，雙面金屬托盤15塊/垛，按單個倉庫配置標準集中存放于庫內(nèi)，建立托盤存儲區(qū)，存卡標識，不允許露天擺放，長期閑置的，要及時申請調(diào)出。
4.5.2調(diào)撥管理：
4.5.2.1調(diào)出分區(qū)倉庫應確保托盤實物的狀態(tài)可用，嚴禁分區(qū)倉庫將不符合調(diào)撥原則的托盤調(diào)出，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對調(diào)出分區(qū)倉庫處以所產(chǎn)生費用兩倍以上的處罰，同時追究相關(guān)人員責任；
4.5.2.2調(diào)撥金屬托盤的驗收標準參考新采購金屬托盤，驗收時的抽查比例不得低于30%。
4.5.3盤點與調(diào)帳
4.5.3.1分區(qū)倉庫財務(wù)負責人每月組織對本倉庫金屬托盤進行盤點，具體參照正品盤點要求執(zhí)行，區(qū)域公司資源管理每月根據(jù)盤點情況，對區(qū)域內(nèi)各服務(wù)平臺的金屬托盤進行規(guī)劃和合理配置，對未按管理要求進行盤點和系統(tǒng)處理的平臺進行考核；
4.5.3.2倉庫負責人、倉庫財務(wù)負責人、倉庫主管在離任交接時，金屬托盤必須作為離任審計重點清查內(nèi)容；
4.5.3.3倉庫相關(guān)崗位就本庫區(qū)內(nèi)自有金屬托盤定期進行財務(wù)帳與系統(tǒng)帳的核對；
4.5.3.4經(jīng)營管理部對公司自有托盤定期進行抽檢、核對；
4.5.3.5盤點出現(xiàn)數(shù)量與狀態(tài)差異，進行原因分析和責任清查并處理后，相關(guān)責任人可以申請調(diào)帳，調(diào)帳依據(jù)須由經(jīng)營管理部審批，對于客戶托管的托盤需加客戶服務(wù)部審批。
4.6托盤FBWSM系統(tǒng)帳務(wù)管理流程：
4.6.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護：經(jīng)營管理部按照不同生產(chǎn)廠家和產(chǎn)品信息在FBWSM系統(tǒng)中維護金屬托盤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；
4.6.2在下列情況下，倉庫應計入庫，并按產(chǎn)品管理要求進行系統(tǒng)處理
采購入庫以《金屬托盤驗收表》作為入庫依據(jù)；
客戶單獨提供的金屬托盤以類似于送貨單或入庫單作為入庫依據(jù)；
隨貨入庫的金屬托盤以產(chǎn)品入庫單上標注作為入庫依據(jù)；
調(diào)撥指公司不同倉庫之間的金屬托盤轉(zhuǎn)移，單獨調(diào)撥以經(jīng)營管理部（客戶托管的金屬托盤由客戶服務(wù)部）發(fā)出的調(diào)撥指令作為入庫依據(jù)；通常情況下，分區(qū)倉庫之間的調(diào)撥由經(jīng)營管理部發(fā)出，客戶托管的金屬托盤調(diào)撥由客戶服務(wù)部發(fā)出。
4.6.3在下列情形下，倉庫應計出庫，并按產(chǎn)品管理要求進行系統(tǒng)處理
單獨調(diào)撥以經(jīng)營管理部（客戶托管的金屬托盤由客戶服務(wù)部）發(fā)出的調(diào)撥指令作為出庫依據(jù)；
隨貨出庫的金屬托盤以出庫單上標注作為出庫依據(jù)；
金屬托盤單獨離開公司要接受人簽收，作為出庫依據(jù)；
辦理完報廢手續(xù)后，依據(jù)報廢手續(xù)作為出庫依據(jù)；
金屬托盤離開倉庫管理控制范圍的出庫,均須倉庫負責人和財務(wù)負責人簽字批準后方可離開,否則不得離開庫區(qū)范圍；
4.6.4所有金屬托盤狀態(tài)發(fā)生變化時，要及時在系統(tǒng)中進行調(diào)帳處理，保證系統(tǒng)狀態(tài)與實物狀態(tài)的一致性，并以此作為盤點、維修、報廢的審核依據(jù)；
4.7金屬托盤報廢與處置流程
4.7.1.金屬托盤年損耗率標準：平均年限（即平臺所有托盤年限的數(shù)學平均值）在3年以上的，按30%計損耗率；平均年限在2-3年的，按15%計損耗率；平均年限在1-2年的，按8%計損耗率，平均年限在1年以內(nèi)的，按5%計損耗率；
4.7.2.損耗計量方法：（維修費+短少缺失成本+待維修成本）/平均庫存價值；需要維修的托盤按采購價格的50%計待維修成本，如確定無維修價值則作短少缺失；短少缺失與庫存價值均按期初采購價格計算，如果賬面已經(jīng)折舊完畢，可以酌情調(diào)低估值；
4.7.3.所有自有金屬托盤的報廢需按照《重要長效資產(chǎn)管理辦法》中的相關(guān)處理要求執(zhí)行，由使用倉庫提案，明確資產(chǎn)編號、購置時間、單位價值以及清理的原因、或出售、報廢后的價值及相關(guān)的責任追究；對于客戶托管的托盤報廢，則由客戶服務(wù)部根據(jù)各客戶的不同情況予以協(xié)調(diào)處理報廢事宜。
5.0 考核
5.1對于不按金屬托盤驗收管理要求進行驗收的給予責任人200-800元的處罰，造成損失的按《責任損失賠償與處罰管理辦法》進行責任追究；
5.2因金屬托盤數(shù)量、狀態(tài)發(fā)生變化未及時在系統(tǒng)中進行處理，導致系統(tǒng)數(shù)量、狀態(tài)與實物數(shù)量、狀態(tài)不一致的，對倉庫財務(wù)負責人給予300-500元的處罰，造成損失的按《責任損失賠償與處罰管理辦法》進行責任追究；
5.3對作業(yè)人員未按本制度要求進行宣貫、培訓導致操作過程中造成金屬托盤損壞的除對直接責任人給予5元/塊的處罰外，還應對倉庫主管給予10元/塊的處罰；
對使用過程中缺乏檢查，發(fā)現(xiàn)不合格托盤未及時進行更換、隔離、標識的給
5.4予直接責任人100-300元處罰；
5.5未按制度要求對金屬托盤進行管理、存放、盤點、維修及報廢，或?qū)﹂L期閑置托盤未申請調(diào)出的，對相關(guān)責任人給予500-1000元的處罰；
5.6監(jiān)督人員在檢查過程中不作為或作為不當，或發(fā)現(xiàn)有營私舞弊、打擊報復等情況，按《現(xiàn)場檢查管理辦法》追究責任；
5.7金屬托盤的實物、賬務(wù)、盤點按正品要求管理，執(zhí)行不到位的參照《庫存管理辦法》、《庫存盤點管理辦法》執(zhí)行；
5.8倉庫應每月對各庫區(qū)的金屬托盤損耗情況、維修成本控制情況進行統(tǒng)計考核，對控制良好的單位進行適當獎勵；
5.9經(jīng)營管理部每季度要組織對金屬托盤損耗率進行抽查，對過程中發(fā)現(xiàn)弄虛作假，抽查情況與實際執(zhí)行情況存在較大差異的，給予責任人500-1000元的處罰，造成損失的按《責任損失賠償與處罰管理辦法》進行責任追究。
6.0本管理辦法自實施之日起執(zhí)行。
天津中集物流裝備有限公司，金屬托盤，倉儲籠,金屬周轉(zhuǎn)箱華北地區(qū)生產(chǎn)基地，關(guān)注更多產(chǎn)品資訊請查看官網(wǎng)：ijinhou.com
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企業(yè)自有及客戶的金屬托管的各類托盤管理，各部門遵照執(zhí)行。、
3.0 職責
3.1倉庫負責本庫區(qū)內(nèi)所有金屬托盤的需求測算、采購申報、驗收、使用和管理；
3.2倉庫主管負責本倉庫金屬托盤的帳實管理，以及日常檢查，組織維護、維修、保養(yǎng) 和對本制度的宣貫、培訓、指導；
3.3倉庫財務(wù)負責人對本倉庫金屬托盤帳務(wù)管理負責并在系統(tǒng)中進行實時處理；負責對本項目內(nèi)金屬托盤實物監(jiān)控，每月組織盤點，并做差異處理、核銷、獎罰申報；
3.4倉庫負責人負責檢查和監(jiān)督相關(guān)主管履行管理職責，對本倉庫金屬托盤實物和賬務(wù)的真實性、準確性負責；
3.5客戶服務(wù)部負責托管金屬托盤出入庫、調(diào)撥指令下達，收費標準的確定、對帳及客戶協(xié)調(diào)；
3.6倉庫相關(guān)人員應協(xié)助經(jīng)營管理部對金屬托盤庫存的監(jiān)控管理，并對相關(guān)管理問題按本制度要求做出處理；
3.7倉庫負責對內(nèi)部的金屬托盤需求進行審核，對各庫區(qū)的金屬托盤進行規(guī)劃、下達調(diào)配指令，合理配置各庫區(qū)的金屬托盤；
3.8經(jīng)營管理部負責檢查、監(jiān)督各倉庫庫區(qū)的金屬托盤管理工作，對托金屬盤設(shè)計、采購標準進行審核并及時維護系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對各倉庫庫區(qū)的金屬托盤進行規(guī)劃、下達調(diào)配指令，合理配置各倉庫庫區(qū)的金屬托盤托盤；
3.9行政與人力資源部負責金屬托盤管理數(shù)據(jù)的核銷、獎罰裁決；
3.10財務(wù)部負責對金屬托盤報廢及維修數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計。
4.0 金屬托盤管理流程與要求
4.1金屬托盤配置指導標準
4.1.1.客戶無此需求的不做強制要求；
4.1.2.計算公式:單層平庫面積*0.7*0.7/金屬托盤面積（各項目結(jié)合倉庫實際情況和客戶要求進行具體分析與調(diào)整）；
4.1.3.立體倉庫根據(jù)客戶產(chǎn)品特性及要求配置；
4.1.4.多層金屬托盤根據(jù)客戶產(chǎn)品特性及要求配置。
4.2金屬托盤采購流程：
4.2.1供應商采購原則：
4.2.1.1全新金屬托盤采購：由經(jīng)營管理部統(tǒng)一采購，經(jīng)公司審批后簽訂采購合同，采購審批流程與組織方法按照固定、長效資產(chǎn)采購的相關(guān)規(guī)定；
4.2.1.2二手金屬托盤采購：由各倉庫負責尋找供應商實現(xiàn)采購，單次申請報告及采購合同報經(jīng)營管理部審批備案。
4.2.2金屬托盤需求申報流程：
倉庫因業(yè)務(wù)發(fā)展需要配置金屬托盤，由倉庫根據(jù)配置標準測算并向經(jīng)營管理部提交金屬托盤購置申請報告。
4.2.3金屬托盤購置申請報告必須包括：
4.2.3.1需求分析報告：需要明確客戶要求、是否有可替代方案、需求數(shù)量測算、數(shù)據(jù)來源等；
4.2.3.2詳細的金屬托盤參數(shù)：尺寸規(guī)格、成色（新購、二手）及其他特殊要求。
4.3金屬托盤相關(guān)技術(shù)參數(shù)要求：
單面A規(guī)格：尺寸1200mm*1200mm*123mm
單面B規(guī)格：尺寸1200mm*1600mm*123mm
單面C規(guī)格：尺寸1350mm*1850mm*125mm
田字網(wǎng)格：尺寸1200mm*1000mm *150mm
雙面網(wǎng)格：尺寸1200mm*1000mm *150mm
川字網(wǎng)格：尺寸1200mm*1000mm *150mm
4.3.1詳細技術(shù)參數(shù)見附件1：金屬托盤規(guī)格、材質(zhì)、制作要求及驗收標準，該標準由經(jīng)營管理部根據(jù)金屬托盤采購使用情況及時進行審批后更新。
4.3.2需求的金屬托盤規(guī)格、材質(zhì)不在4.3范圍的，應把具體的要求告知經(jīng)營管理部，由經(jīng)營管理部組織設(shè)計、打樣等工作，確定后方可安排采購。
4.4金屬托盤驗收管理要求：
4.4.1經(jīng)營管理部對所采購供應商的資質(zhì)進行嚴格審核，分區(qū)倉庫采購的供應商須由分區(qū)倉庫的倉儲管理相關(guān)崗位參與審核，確保所采購供應商有能力按照相關(guān)技術(shù)要求供貨，并對供應商從原材料采購至完成供貨的整個生產(chǎn)加工過程進行不定期驗收，從源頭確保托盤采購質(zhì)量；
4.4.2倉庫在對單次到貨金屬托盤驗收時，在《金屬托盤驗收表》中記錄抽查結(jié)果，外觀要全部檢查，其它指標按《抽樣檢查管理規(guī)范》的規(guī)定進行抽查；
4.4.3金屬托盤驗收必須安排兩人同時在場，由倉庫財務(wù)負責人和倉庫主管共同驗收，驗收完后，兩人共同在《金屬托盤驗收表》上簽字確認，嚴禁由倉管員獨立完成金屬托盤驗收工作；
4.4.4單次抽檢合格率＜95%時，不合格產(chǎn)品隨車退回，也可根據(jù)實際需求緊急情況及金屬托盤不合格程度反饋給經(jīng)營管理部與供應商協(xié)商對不合格產(chǎn)品進行折價讓步銷售，同時按照合同約定對供應商進行處罰，抽檢合格率＜90%時，整批退回，嚴禁倉庫私自對合格率不達標的金屬托盤進行接收、使用，由此造成的損失將對相關(guān)責任人進行處罰；
金屬托盤驗收完畢后，倉庫按照《重要長效資產(chǎn)管理辦法》中的資產(chǎn)驗收管理要
4.4.5求，在24小時內(nèi)將將相關(guān)信息在FBWMS系統(tǒng)中登記維護，驗收表原件作為付款的原始憑證之一在三日內(nèi)審核、付款。
4.5金屬托盤實物管理流程：
4.5.1在庫管理
4.5.1.1每一個存放貨物或準備存放貨物的金屬托盤，在使用過程中應進行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格應進行更換、隔離、標識并及時調(diào)整系統(tǒng)狀態(tài)；
4.5.1.2在裝卸過程中，裝卸人員不得拋、扔、摔金屬托盤，必須做到輕拿輕放，因操作不當造成金屬托盤損壞的必須及時單獨存放并追究責任；
4.5.1.3倉庫主管應在每月10日前組織并完成對損壞金屬托盤的維修，確保損壞金屬托盤能夠及時得到維修和使用，同時在《金屬托盤維修記錄表》中登記、存檔；沒有維修價值的，應及時提出報廢申請，《金屬托盤維修記錄表》按月裝訂存檔；
4.5.1.4所有金屬托盤統(tǒng)一按規(guī)格區(qū)分擺放，進叉方向朝外，堆碼標準為單面托盤30塊/垛，正反重疊堆碼，雙面金屬托盤15塊/垛，按單個倉庫配置標準集中存放于庫內(nèi)，建立托盤存儲區(qū)，存卡標識，不允許露天擺放，長期閑置的，要及時申請調(diào)出。
4.5.2調(diào)撥管理：
4.5.2.1調(diào)出分區(qū)倉庫應確保托盤實物的狀態(tài)可用，嚴禁分區(qū)倉庫將不符合調(diào)撥原則的托盤調(diào)出，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對調(diào)出分區(qū)倉庫處以所產(chǎn)生費用兩倍以上的處罰，同時追究相關(guān)人員責任；
4.5.2.2調(diào)撥金屬托盤的驗收標準參考新采購金屬托盤，驗收時的抽查比例不得低于30%。
4.5.3盤點與調(diào)帳
4.5.3.1分區(qū)倉庫財務(wù)負責人每月組織對本倉庫金屬托盤進行盤點，具體參照正品盤點要求執(zhí)行，區(qū)域公司資源管理每月根據(jù)盤點情況，對區(qū)域內(nèi)各服務(wù)平臺的金屬托盤進行規(guī)劃和合理配置，對未按管理要求進行盤點和系統(tǒng)處理的平臺進行考核；
4.5.3.2倉庫負責人、倉庫財務(wù)負責人、倉庫主管在離任交接時，金屬托盤必須作為離任審計重點清查內(nèi)容；
4.5.3.3倉庫相關(guān)崗位就本庫區(qū)內(nèi)自有金屬托盤定期進行財務(wù)帳與系統(tǒng)帳的核對；
4.5.3.4經(jīng)營管理部對公司自有托盤定期進行抽檢、核對；
4.5.3.5盤點出現(xiàn)數(shù)量與狀態(tài)差異，進行原因分析和責任清查并處理后，相關(guān)責任人可以申請調(diào)帳，調(diào)帳依據(jù)須由經(jīng)營管理部審批，對于客戶托管的托盤需加客戶服務(wù)部審批。
4.6托盤FBWSM系統(tǒng)帳務(wù)管理流程：
4.6.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護：經(jīng)營管理部按照不同生產(chǎn)廠家和產(chǎn)品信息在FBWSM系統(tǒng)中維護金屬托盤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；
4.6.2在下列情況下，倉庫應計入庫，并按產(chǎn)品管理要求進行系統(tǒng)處理
采購入庫以《金屬托盤驗收表》作為入庫依據(jù)；
客戶單獨提供的金屬托盤以類似于送貨單或入庫單作為入庫依據(jù)；
隨貨入庫的金屬托盤以產(chǎn)品入庫單上標注作為入庫依據(jù)；
調(diào)撥指公司不同倉庫之間的金屬托盤轉(zhuǎn)移，單獨調(diào)撥以經(jīng)營管理部（客戶托管的金屬托盤由客戶服務(wù)部）發(fā)出的調(diào)撥指令作為入庫依據(jù)；通常情況下，分區(qū)倉庫之間的調(diào)撥由經(jīng)營管理部發(fā)出，客戶托管的金屬托盤調(diào)撥由客戶服務(wù)部發(fā)出。
4.6.3在下列情形下，倉庫應計出庫，并按產(chǎn)品管理要求進行系統(tǒng)處理
單獨調(diào)撥以經(jīng)營管理部（客戶托管的金屬托盤由客戶服務(wù)部）發(fā)出的調(diào)撥指令作為出庫依據(jù)；
隨貨出庫的金屬托盤以出庫單上標注作為出庫依據(jù)；
金屬托盤單獨離開公司要接受人簽收，作為出庫依據(jù)；
辦理完報廢手續(xù)后，依據(jù)報廢手續(xù)作為出庫依據(jù)；
金屬托盤離開倉庫管理控制范圍的出庫,均須倉庫負責人和財務(wù)負責人簽字批準后方可離開,否則不得離開庫區(qū)范圍；
4.6.4所有金屬托盤狀態(tài)發(fā)生變化時，要及時在系統(tǒng)中進行調(diào)帳處理，保證系統(tǒng)狀態(tài)與實物狀態(tài)的一致性，并以此作為盤點、維修、報廢的審核依據(jù)；
4.7金屬托盤報廢與處置流程
4.7.1.金屬托盤年損耗率標準：平均年限（即平臺所有托盤年限的數(shù)學平均值）在3年以上的，按30%計損耗率；平均年限在2-3年的，按15%計損耗率；平均年限在1-2年的，按8%計損耗率，平均年限在1年以內(nèi)的，按5%計損耗率；
4.7.2.損耗計量方法：（維修費+短少缺失成本+待維修成本）/平均庫存價值；需要維修的托盤按采購價格的50%計待維修成本，如確定無維修價值則作短少缺失；短少缺失與庫存價值均按期初采購價格計算，如果賬面已經(jīng)折舊完畢，可以酌情調(diào)低估值；
4.7.3.所有自有金屬托盤的報廢需按照《重要長效資產(chǎn)管理辦法》中的相關(guān)處理要求執(zhí)行，由使用倉庫提案，明確資產(chǎn)編號、購置時間、單位價值以及清理的原因、或出售、報廢后的價值及相關(guān)的責任追究；對于客戶托管的托盤報廢，則由客戶服務(wù)部根據(jù)各客戶的不同情況予以協(xié)調(diào)處理報廢事宜。
5.0 考核
5.1對于不按金屬托盤驗收管理要求進行驗收的給予責任人200-800元的處罰，造成損失的按《責任損失賠償與處罰管理辦法》進行責任追究；
5.2因金屬托盤數(shù)量、狀態(tài)發(fā)生變化未及時在系統(tǒng)中進行處理，導致系統(tǒng)數(shù)量、狀態(tài)與實物數(shù)量、狀態(tài)不一致的，對倉庫財務(wù)負責人給予300-500元的處罰，造成損失的按《責任損失賠償與處罰管理辦法》進行責任追究；
5.3對作業(yè)人員未按本制度要求進行宣貫、培訓導致操作過程中造成金屬托盤損壞的除對直接責任人給予5元/塊的處罰外，還應對倉庫主管給予10元/塊的處罰；
對使用過程中缺乏檢查，發(fā)現(xiàn)不合格托盤未及時進行更換、隔離、標識的給
5.4予直接責任人100-300元處罰；
5.5未按制度要求對金屬托盤進行管理、存放、盤點、維修及報廢，或?qū)﹂L期閑置托盤未申請調(diào)出的，對相關(guān)責任人給予500-1000元的處罰；
5.6監(jiān)督人員在檢查過程中不作為或作為不當，或發(fā)現(xiàn)有營私舞弊、打擊報復等情況，按《現(xiàn)場檢查管理辦法》追究責任；
5.7金屬托盤的實物、賬務(wù)、盤點按正品要求管理，執(zhí)行不到位的參照《庫存管理辦法》、《庫存盤點管理辦法》執(zhí)行；
5.8倉庫應每月對各庫區(qū)的金屬托盤損耗情況、維修成本控制情況進行統(tǒng)計考核，對控制良好的單位進行適當獎勵；
5.9經(jīng)營管理部每季度要組織對金屬托盤損耗率進行抽查，對過程中發(fā)現(xiàn)弄虛作假，抽查情況與實際執(zhí)行情況存在較大差異的，給予責任人500-1000元的處罰，造成損失的按《責任損失賠償與處罰管理辦法》進行責任追究。
6.0本管理辦法自實施之日起執(zhí)行。
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